华凯易佰转型收效半年净利增149.66% 易佰网络连续四年超额完成业绩承诺

　　来源：长江商报

　　重组转型跨境电商领域以来，华凯易佰（300592.SZ）的盈利能力快速提升。

　　8月21日盘后，华凯易佰披露半年报。2023年上半年，华凯易佰实现营业收入29.92亿元，同比增长52.1%；归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）为2.08亿元，同比增长149.66%；扣除非经常性损益后的净利润（扣非净利润，下同）为1.93亿元，同比增长147.66%。

　　长江商报记者注意到，2021年华凯易佰正式完成对易佰网络90%股权的收购，同时公司对空间环境艺术设计业务进行了主动调整收缩，向跨境出口电商业务转型。2022年，易佰网络并表的首个完整会计年度，华凯易佰顺利扭亏为盈。

　　中报显示，2023年上半年，易佰网络实现营业收入29.81亿元，同比增长52.11%；净利润2.43亿元，同比增长116.96%。其中，二季度，易佰网络实现营业收入和净利润分别为16.03亿元、1.47亿元，环比分别增长16.35%、51.19%。此前的2019年至2022年，易佰网络已连续四年超额完成重组业绩承诺。

　　全控易佰网络后业绩再次倍增

　　事实上，华凯易佰在转型跨境出口电商领域之前，也曾经历低谷期。

　　资料显示，华凯易佰的前身是华凯创意，主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，2017年初公司在创业板上市。

　　但是，上市次年，华凯易佰的盈利能力就开始走下坡路。2017年至2020年，华凯易佰的营业收入和净利润分别由5.62亿元、4873.5万元减少至1.35亿元、-6248.34万元。其中，2020年出现上市后首次亏损。

　　在此背景下，2019年华凯易佰开始筹划重组，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购易佰网络90%股权并募集配套资金。不过，此笔收购并不如想象中顺利，2020年初华凯易佰此次重组被证监会否决。此后随着注册制在创业板落地，华凯易佰重启了该次重组，并在2021年获得深交所审核通过。

　　2021年，华凯易佰正式完成对易佰网络90%股权的收购，当年7月易佰网络被纳入上市公司合并报表范围。与此同时，2021年，上市公司对空间环境艺术设计业务进行了主动调整收缩，大幅度精简相关业务人员，主动放弃回款周期长、需要垫付资金较多的项目，实施战略转型，跨境出口电商业务已经成为公司主要业务。

　　重组完成之后，2021年华凯易佰的营收规模大幅攀升至20.75亿元，虽然净利润依旧亏损8740.38万元，但2022年开始公司盈利能力已显著改善。

　　2022年，易佰网络并表的首个完整会计年度，华凯易佰实现营业收入44.17亿元，同比增长112.88%；净利润2.16亿元，其扣非净利润也顺利扭亏为盈，达1.99亿元，同比分别增长347.39%、299.76%。

　　值得关注的是，2022年6月，华凯易佰曾计划作价3.38亿元收购易佰网络剩余10%股权，但当月公司终止了此次收购。直至2023年4月，华凯易佰再次启动此次收购计划。最终，华凯易佰在6月以3.6亿元的价格收购易佰网络10%股权，实现对后者的全控。

　　易佰网络成为华凯易佰的全资子公司后，上市公司的盈利能力进一步提升。根据华凯易佰披露的半年报，2023年上半年，华凯易佰实现营业收入29.92亿元，同比增长52.1%；净利润为2.08亿元，同比增长149.66%；扣非净利润为1.93亿元，同比增长147.66%。

　　前两个季度中，华凯易佰分别实现营业收入13.79亿元、16.13亿元，同比增长47.44%、56.31%；净利润7610.85万元、1.32亿元，同比增长119.21%、171.43%。

　　易佰网络亚马逊订单数超1663万

　　当前，华凯易佰以易佰网络为载体，并通过亚马逊、ebay、速卖通等第三方平台，开展跨境出口电商业务。

　　长江商报记者注意到，此前在重组中，交易对手方作出业绩承诺，2019年至2023年，易佰网络实现的合并报表中扣非归母净利润分别不低于1.41亿元、1.7亿元、2.04亿元、2.51亿元、2.9亿元。

　　从实际完成情况来看，2019年至2022年，易佰网络分别实现扣非归母净利润1.75亿元、1.94亿元、2.16亿元、2.74亿元，各年度业绩承诺完成率分别为124.31%、213.86%、105.75%、109.11%，均超额完成业绩承诺。

　　2023年半年报显示，上半年，易佰网络实现营业收入29.81亿元，同比增长52.11%；净利润2.43亿元，同比增长116.96%。

　　分季度来看，2023年一季度，易佰网络实现营业收入13.78亿元，二季度实现营业收入16.03亿元，营业收入季度环比增长16.35%。与此同时，2023年一季度易佰网络实现净利润9692.48万元，二季度实现净利润1.47亿元，净利润季度环比增长51.19%。

　　据华凯易佰披露，上半年，易佰网络通过亚马逊平台开展跨境出口电商业务实现销售收入22.76亿元，占营业收入的比例为76.05%，亚马逊订单总数1663.92万个，平均订单金额为136.76元。报告期内，易佰网络在亚马逊实现销售的网店数量为720个，当期新增54个，关闭7个。

　　值得关注的是，由于华凯易佰的跨境出口电商业务主要采用多品类、多平台、多市场的运营模式，且国内仓、海外仓协同发展，对内外部数据传输时效性和各业务流程的智能化、自动化管理精度要求极高，因此公司格外注重数据分析和智能算法的研究和开发。

　　今年上半年，华凯易佰合并利润表层面的研发费用为3018.67万元，其中与跨境出口电商业务相关的研发费用为3018.67万元，占报告期跨境出口电商类业务收入的比例为1.13%。

　　截至2023年6月末，易佰网络专门从事系统设计开发和数据算法研究的技术研发团队共268人，占公司总人数的10.30%。其中，数据算法研究人员共72人，本科及以上学历超过90%。

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